永清县人民检察院2021年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将永清县人民检察院2021年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3、贯彻落实检察工作方针、总体规划,研究制定检察工作计划并组织实施。
4、依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。
5、负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定、逮捕、提起公诉。
6、负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
8、依法受理核准追诉案件,审查是否上报。
9、负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
10、受理向本院的控告申诉。
11、组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究,组织开展检察理论研究工作。
12、负责检察人员思想政治教育和业务培训工作,按照权限管理检察官和其他工作人员。
13、负责本院检务督查工作。
14、负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
15、完成其他应由本院负责的工作。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
永清县人民检察院 |
行政 |
副处级 |
财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。永清县人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1642.22万元,其中:一般公共预算收入1642.22万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元,上年结转182.69万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映永清县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1642.22万元,其中基本支出1642.22万元,包括人员类项目经费1152.14万元和运转类公用项目经费122.98万元;运转类其他及特定目标类项目支出367.1万元。
3、比上年增减情况
2021年预算收支安排1642.22万元,较2020年预算减少326.48万元,其中:基本支出减少34.54万元,主要为主要为人员经费支出;项目支出减少291.94万元,主要为检察院20201年项目支出。
三、机关运行经费安排情况
2021年,我局机关运行经费共计安排122.98万元,主要用于本院办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2021年,我局财政拨款“三公”经费预算安排2.89万元。其中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费2.89万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费2.89万元);公务接待费0万元。与2020年相比持平,无增减变化
五、绩效预算信息
第一部分 部门整体绩效目标
(一)总体绩效目标
依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定、逮捕、提起公诉。承办刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。依法受理核准追诉案件,审查是否上报。看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。提高办案效率和质量。受理向本院的控告申诉。组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究,组织开展检察理论研究工作。加强法律监督,维护社会稳定,维护公民人身权利和民主权利。
负责检察人员思想政治教育和业务培训工作,按照权限管理检察官和其他工作人员,本院检务督查工作,本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
(二)分项绩效目标
依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定、逮捕、提起公诉。承办刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。依法受理核准追诉案件,审查是否上报。看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。提高办案效率和质量。受理向本院的控告申诉。组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究,组织开展检察理论研究工作。加强法律监督,维护社会稳定,维护公民人身权利和民主权利。
负责检察人员思想政治教育和业务培训工作,按照权限管理检察官和其他工作人员,本院检务督查工作,本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
(三)工作保障措施
为保障我院2021年预算绩效顺利开展,实现年度绩效目标,采取以下措施:
完善制度建设,依照我院领导规定制定完善预算绩效管理制度、财务资金管理办法、检务工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
加强支出管理,依据我院财务管理制度,通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施,确保支出进度达标。
加强绩效运行监控,按我院要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。
做好绩效自评,按我院领导要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。
规范财务资产管理,依照上级院下达的财务制度,完善财务管理制度,严格审批程序,加强固定资产登记、使用和的报废处置管理,做到支出合理,物尽其用。
加强内部监督,加强我院内部监督制度建设,对我院绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。
加强宣传培训调研,加强检察业务人员培训,提高我院部门职工业务素质;加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。
(四)部门整体支出绩效指标
一级指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
评(扣)分标准 |
绩效指标 描述 |
指标值 |
指标值 确定依据 |
||
符号 |
值 |
单位 |
||||||
部门产出 |
数量 |
支出数量 |
支出数量 |
支出数量 |
≥ |
95 |
% |
支出数量 |
质量 |
支出质量 |
支出质量 |
支出质量 |
≥ |
95 |
% |
支出质量 |
|
时效 |
支出效率 |
支出效率 |
支出效率 |
≥ |
95 |
% |
支出效率 |
|
成本 |
支出成本 |
支出成本 |
支出成本 |
≥ |
95 |
% |
支出成本 |
|
部门效果 |
社会 效益 |
提升干警工作质量 |
提升干警工作质量 |
提升干警工作质量 |
提升 |
提升干警工作质量 |
||
经济 效益 |
||||||||
生态 效益 |
||||||||
可持续影响 |
||||||||
满意度 |
工作人员满意度 |
工作人员满意度 |
工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
工作人员满意度 |
第二部分 资金绩效目标
1.检察院办案业务费绩效目标表{ TC 2、办公自动化(OA)和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }
绩效目标 |
通过检察人员办案经费需求所需的办案业务费,业务人员执法执勤用车的运行维护费需求,为检察业务人员工作经费保障,提高干警工作水平。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
办理案件数 |
当年实际办理案件数(件) |
≥300件 |
办理案件数 |
质量指标 |
案件审结率 |
审结案件占受理案件的比例 |
≥95% |
结案率 |
|
时效指标 |
案件完成率 |
案件完成率 |
≥95% |
工作完成率 |
|
成本指标 |
执法成本 |
平均每次执法成本 |
≤1万元 |
执法成本 |
|
效果指标 |
社会效益指标 |
保证案件处理效果,维护社会治安 |
保证案件处理效果,维护社会治安 |
维护 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务案件结果满意程度 |
服务案件结果满意程度 |
≥95% |
工作完成质量 |
2.检察院智慧检务运维费绩效目标表{ TC 2、办公自动化(OA)和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }
绩效目标 |
通过检察技术运维费项目实施升级工作设施及网络维护,保障机关办公系统的顺利进行,移动办公服务的顺利开展。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
建设设备数量 |
建设设备数量 |
≥1 |
党组会议记录 |
质量指标 |
建设合格率 |
建设合格率 |
≥95% |
党组会议记录 |
|
时效指标 |
建设完成及时率 |
建设完成及时率 |
≥95% |
党组会议记录 |
|
成本指标 |
技术建设运维费 |
技术建设运维费 |
≤42.5万元 |
党组会议记录 |
|
效果指标 |
社会效益指标 |
提高干警工作效率,加快办案业务流程 |
提高干警工作效率,加快办案业务流程 |
提高 |
党组会议记录 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警对办公设备的满意程度 |
干警对办公设备的满意程度 |
≥95% |
满意度调查 |
3.检察院检察官绩效工资资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化(OA)和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }
绩效目标 |
通过检察院中进入员额的检察官按所任职务等级执行相应的职务等级工资标准发放形式,解决员额检察官绩效工资问题,提高检察官工作效率。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
进入员额检察官、司法辅助人员人数 |
进入员额检察官、司法辅助人员人数 |
≥35人 |
法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法的通知 |
质量指标 |
年终检察官绩效考评合格率 |
年终检察官绩效考评合格率 |
≥95% |
法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法的通知 |
|
时效指标 |
工资发放及时率 |
工资发放及时率 |
≥95% |
法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法的通知 |
|
成本指标 |
工资发放数 |
工资发放数 |
≤149.6万元 |
法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法的通知 |
|
效果指标 |
社会效益指标 |
满足检察官正常工作 |
满足检察官正常工作 |
满足 |
法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法的通知 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
检察官绩效考核满意程度 |
检察官绩效考核满意程度 |
≥95% |
满意度调查 |
4.检察院“056”平台建设资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化(OA)和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }
绩效目标 |
我院纳入保密技术监管范围,实现对互联网接入口、电子政务外网、政务云平台等的全面保密监管,大幅提升对互联网攻击窃密和传输涉密信息等违法行为的监测发现和应急处置能力。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
建设设备数量 |
建设设备数量 |
≥1 |
县保密委员会通知 |
质量指标 |
建设合格率 |
建设合格率 |
≥95% |
县保密委员会通知 |
|
时效指标 |
建设完成及时率 |
建设完成及时率 |
≥95% |
县保密委员会通知 |
|
成本指标 |
平台建设资金 |
平台建设资金 |
≤5万元 |
县保密委员会通知 |
|
效果指标 |
社会效益指标 |
提高干警工作效率,加快办案业务流程 |
提高干警工作效率,加快办案业务流程 |
提高 |
党组会议记录 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警对办公设备的满意程度 |
干警对办公设备的满意程度 |
≥95% |
满意度调查 |
六、政府采购预算情况
2021年,我部门安排政府采购预算0元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
永清县人民检察院 |
单位:万元 |
|||||||||||
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额(当年部门预算安排资金) |
||||||
项目名称 |
预算资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位资金 |
|||||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
永清县人民检察院(含所属单位)上年末固定资产金额为2190.99万元(详见下表),本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。
永清县县直部门固定资产占用情况表 |
||
编制部门:永清县*** |
截止时间:2020年12月31日 |
|
项 目 |
数量 |
价值(金额单位:万元) |
资产总额 |
—— |
|
1、房屋(平方米) |
4430 |
541.85 |
其中:办公用房(平方米) |
||
2、车辆(台、辆) |
17 |
296.8 |
3、单价在20万元以上的设备 |
||
4、其他固定资产 |
245 |
1352.34 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。