2019年度部门决算公开文本
永清县人民检察院
二0二0年十二月
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项的说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算报表
第五部分 预算绩效公开内容
一、预算绩效情况说明
二、预算绩效公开表格
1.项目绩效自评表
2.部门（单位）整体绩效自评表
一、部门职责
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3、贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。
4、依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。
5、负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定、逮捕、提起公诉。
6、负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
8、依法受理核准追诉案件，审查是否上报。
9、负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
10、受理向本院的控告申诉。
11、组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究，组织开展检察理论研究工作。
12、负责检察人员思想政治教育和业务培训工作，按照权限管理检察官和其他工作人员。
13、负责本院检务督查工作。
14、负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
15、完成其他应由本院负责的工作。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：
序号 单位名称 单位基本性质 经费形式
1 永清县人民检察院(本级) 行政单位 财政拨款
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收支总计（含结转和结余）2627.3万元。与2018年度决算相比，收支各减少208.65万元，下降7.3%，主要原因减少人员经费支出及增加项目经费支出。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计2450.32万元，其中：财政拨款收入2450.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计2431.33万元，其中：基本支出1473.23万元，占61%；项目支出958.1万元，占39%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入2450.32万元,比2018年度增加20.18万元，增长0.8%，主要是增加人员经费支出及增加项目经费支出；本年支出2431.33万元，减少227.64万元，降低8%，主要是减少人员经费支出及增加项目经费支出。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2450.32万元，完成年初预算的110.5%,比年初预算增加233.52万元，决算数大于预算数主要原因是人员支出增大；本年支出2431.33万元，完成年初预算的109.6%,比年初预算增加214.53万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员支出增大。
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出2431.33万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出2373.14万元，占0%，；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出 0万元，占0%；住房保障（类）支出58.19万元，占2%;
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出1473.23万元，其中：人员经费 1048.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费424.92万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计3.2万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%,主要厉行节约精神规范管理，严格控制接待费开支范围；较2018年度增加0万元，增长0%,主要是厉行节约精神规范管理，严格控制接待费开支范围。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国 （境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是无增减变化。较上年增加0万元，增长0%,主要是是无增减变化。
（二）公务用车购置及运行维护费支出3. 2万元。本部门2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%,主 要是无增减变化，与年初预算持平；较上年减少0万元，降低0%，主要是无增减变化。其中：
公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置辆，发生“公务用车购置”经费支出万元。公务用车购置费指出较预算增加0万元，增长0%，主要无购置车辆；较上年增加0万元，增长0%，主要是无购置车辆。
公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是无增减变化，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是与2018年度决算支出持平。
（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是无公务接待；较上年度减少0万元，降低0%，主要是无增减变化，与2018年度决算支出持平。
六、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出424.92万元，比2018年增加6.32万元，增长1.5%，主要原因是维护费增加，压缩机用车辆购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%，主要是无增减变化。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆，与上年持平，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0 套。单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。
（四）其他需要说明的情况
1. 本部门2019年度政府性基金、国有资本经营无收支情况，故Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表）、Z10国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
2019年部门决算报表见附表
2019年度部门永清县人民检察院
绩效评价公开模板
一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金588.95万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。组织对等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门绩效评价结果。
1.项目绩效自评结果。本部门2019 年度对4个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的4 项，80 -90分的0项，80分以下的0项。在部门决算公开中反映办案业务费项目及机房运维费项目等4个项目绩效自评结果。
1、办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为205万元，执行数为205万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为检察工作顺利开展提供保障。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。
2、检察院装修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为138万元，执行数为116.4万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：维护检察形象，为检察事业增添光彩。发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快保证金支出进度。
3、机房运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为检察工作顺利开展提供保障。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。
4、文化墙项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为220.95万元，执行数为220.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护检察形象，为检察事业增添光彩。发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快保证金支出进度。
2.财政评价项目绩效评价结果
1、办案业务费项目根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。2、检察院装修项目根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。3、机房运维费项目根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。4、文化墙项目根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。
3.部门整体绩效自评结果。本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分91.84分，评价等级为优。从评价情况来看，我院较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。
二、绩效公开表格
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 办案业务费
主管部门 永清县人民检察院 实施单位 永清县人民检察院
项目资金
（万元） 年初
预算数 全年
预算数 全年
执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 205 205 205 10 10 10
其中：当年财政拨款 205 205 205 — 10 —
上年结转资金 — —
其他资金 — —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
全部完成 全部完成
绩
效
指
标 一级指标 二级指标 三级指标 年度
指标值 实际
完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 办理案件数 当年实际办理案件数（件） 300 20 20
质量指标 案件审结率 审结案件占受理案件的比例 95 10 8 提高审结率
时效指标 案件完成率 案件完成率 95 20 20
成本指标 执法成本 平均每次执法成本 1 10 10
效益指标
经济效益
指标
社会效益
指标 保证案件处理效果，维护社会治安 保证案件处理效果，维护社会治安 保证案件处理效果，维护社会治安 10 10
生态效益
指标
可持续影响
指标 保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施 保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施 保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施 10 10
满意度
指标 服务对象满意度指标 服务案件结果满意程度 服务案件结果满意程度 服务案件结果满意程度 10 10
总分 100 98
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 文化墙项目
主管部门 永清县人民检察院 实施单位 永清县人民检察院
项目资金
（万元） 年初
预算数 全年
预算数 全年
执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 220.95 220.95 220.95 10 10 10
其中：当年财政拨款 220.95 220.95 220.95 — 10 —
上年结转资金 — —
其他资金 — —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
全部完成 全部完成
绩
效
指
标 一级指标 二级指标 三级指标 年度
指标值 实际
完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 修缮平米数 修缮院内地面1307平方米、粉刷办公楼1448平方米道墙面、外墙面1074平方米拆除，重新粉刷 4000 20 15 体改数量指标
质量指标 达到验收合格标准率 达到验收合格标准率 95 10 10
时效指标 工程进度效率 工程进度效率 95 20 15 进度缓慢，提高进度
成本指标 平均每平米修缮成本 平均每平米修缮成本 700 10 10
效益指标
经济效益
指标
社会效益
指标 提升干警良好的工作环境 提升干警良好的工作环境 提升 10 10
生态效益
指标
可持续影响
指标 未来检察院地面、外墙、办公楼道持续发挥效益时间 未来检察院地面、外墙、办公楼道持续发挥效益时间 10 10
满意度
指标 服务对象满意度指标 施工后的满意度 施工后的满意度 服务案件结果满意程度 10 10
总分 100 90
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 检察院装修
主管部门 永清县人民检察院 实施单位 永清县人民检察院
项目资金
（万元） 年初
预算数 全年
预算数 全年
执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 138 138 116.4 10 8 8
其中：当年财政拨款 138 138 116.4 — 8 —
上年结转资金 — —
其他资金 — —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
全部完成 全部完成
绩
效
指
标 一级指标 二级指标 三级指标 年度
指标值 实际
完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 修缮数 修缮数 完成 20 19 提高完成数
质量指标 修缮质量 修缮质量 完成 10 8 提高修缮质量
时效指标 修缮完成时间 修缮完成时间 完成 20 20
成本指标 修缮成本 修缮成本 完成 10 10
效益指标
经济效益
指标
社会效益
指标 提升干警良好的工作环境 提升干警良好的工作环境 提升 10 10
生态效益
指标
未来检察院地面、外墙、办公楼道持续发挥效益时间 未来检察院地面、外墙、办公楼道持续发挥效益时间 10 10
满意度
指标 施工后的满意度 施工后的满意度 施工后的满意度 施工后的满意度 10 10
总分 100 95
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 机房运维费
主管部门 永清县人民检察院 实施单位 永清县人民检察院
项目资金
（万元） 年初
预算数 全年
预算数 全年
执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 25 25 25 10 10 10
其中：当年财政拨款 25 25 25 — 10 —
上年结转资金 — —
其他资金 — —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
全部完成 全部完成
绩
效
指
标 一级指标 二级指标 三级指标 年度
指标值 实际
完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 建设设备数量 建设设备数量 2 20 18 提高数量
质量指标 建设合格率 建设合格率 95 10 8 提高合格率
时效指标 建设完成及时率 建设完成及时率 95 20 19 提高完成率
成本指标 技术建设运维费 技术建设运维费 155 10 10
效益指标
经济效益
指标
社会效益
指标 保证案件处理效果，维护社会治安 保证案件处理效果，维护社会治安 保证案件处理效果，维护社会治安 10 10
生态效益
指标
可持续影响
指标 办公设备使用年限 办公设备使用年限 10 10
满意度
指标 服务对象满意度指标 干警对办公设备的满意程度 干警对办公设备的满意程度 满意程度 10 10
总分 100 95
部门（单位）整体绩效自评表
（2019年度）
部门（单位）名称 永清县人民检察院
年度主要任务 检察文化墙建设 检察文化墙的建设实施，修缮院内地面1307平方米、粉刷办公楼1448平方米道墙面、外墙面1074平方米拆除，重新粉刷，满足检察干警的良好工作环境需求。 检察文化墙建设 已完工，通过项目的开展实现检察工作环境优良的目标，保障全体机关干警工作环境提高、工作水平提升。 220.95 206.89 206.89 206.89
办案业务费 办案人员所需的办案业务费，业务人员执法执勤用车的运行维护费需求，为检察业务人员工作经费保障，提高干警工作水平。 办案业务费 已完成，通过项目的开展实现检察工作经费保障目标，保障全机关干警正常工作开展。 205 205 205 205
金额合计 425.95 411.89 411.89 411.89
一级指标 二级指标 三级指标 目标值 自评实际值 权重 自评得分
部门管理（40分） 资金
投入 预算完成率 ≥95% 100% 4 4
预算调整率 0 0.17 4 0
支出进度率 ≥100% 93% 4 3.72
“三公经费”变动率 ≤0 100% 4 4
结转结余变动率 ≤0 37% 4 3.63
财务管理 问题资金占比 0 0.09 4 3.64
采购管理 政府采购执行率 ≥95% 100% 3 3
资产管理 资产管理规范性 规范 100% 4 4
人员管理 在职人员控制率 ≤100% 103% 1 0.7
信息管理 预决算信息公开性 按规定公开 100% 2 2
绩效信息公开性 按规定公开 0% 2 0
绩效管理 绩效目标审核通过率 100% 90% 2 1.8
绩效自评覆盖率 100% 90% 2 1.8
部门产出（40分） 数 量 重点工作实际完成率 100% 97% 15 14.55
质 量 重点工作质量达标率 100% 100% 10 10
时 效 重点工作完成及时率 100% 100% 10 10
成 本 一般性支出压减率 >0 0.07 5 5
部门效果（20分） 经济效益 95% 10 10
社会效益 维护
生态效益 提升
满意度 ≥90% 提高 10 10
合 计 —— —— 100 91.84
评价结论： 本次评价结果为优
绩效指标完成的指标 查办和预防职务犯罪，查办全县贪污贿赂犯罪和渎职侵权案件的比例大于90%。
检察监督，错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪案件占所有案件比例小于1%，出庭意见被采纳案件占全部案件比例大于80%，对涉案未成年人实施心理疏导、亲情会见、庭审教育、不起诉宣布教育、案后帮扶等特殊检察制度占全部受理案件的比例大于70%
控告和刑事申诉检察，县院受理信访案件在法定期限内办结数占县院受理信访案件的比例大于90%
检察事务管理，综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例100%
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 预算调整率0分，目标值0，实际值-18%，偏差-18%
绩效信息公开性0分，目标值按规定公开，实际值未公开
问题资金占比3.64分，目标值0，实际值0.09，偏差0.09
在职人员控制率0.7分，目标值≤100%，实际值103%
5、绩效目标审核通过率1.8分，目标值100%，实际值90%，偏差10%
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 1、预算调整率偏差原因分析由于预算调整率增幅较大；
2、绩效信息公开的情况偏差原因为对2018年度专项项目自评结果未公开；
3、问题资金占比高的情况在审计过程中出现了问题资金共215.82万元，有一部分固定资产未入账。
4、在职人员控制率高的情况偏差原因为在职人员超编；
5、绩效目标审核通过率低的情况偏差原因为审核通过安排预算的专项项目数小于部门申报的专项项目数，导致绩效目标审核通过率较低
改进措施 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 编制预算的完整性有待提高，支出进去缓慢，加快支出进度，保障我院正常工作的开展。夯实预算执行基础，强化预算约束，按年初计划进行支出。
2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 加强人员管理，规范管理制度。做到账实相符，健全资产的保护控制制度，管理意识有待提高。进一步优化资产管理的绩效。
3.其他措施 1、合理编制预算，提高预算调整率，通过合理编制预算，降低预算调整来改善预算调整率低的问题；
2、加快支出进度，提高支出进度率，通过加快支出进度，较少结转项目来改善支出进度率低的问题；
3、控制“三公经费”支出，降低“三公经费”变动率”通过对本年度“三公经费”支出的控制来降低“三公经费”变动率”。
